College biedt raad Perspectiefnota 2022 aan: Op weg naar een solide meerjarenbegroting
HEEMSKERK – Het college biedt de raad de Perspectiefnota 2022 aan. Hierin staat het beleidsmatig inhoudelijk en financieel kader voor de Begroting 2022 en de daaropvolgende jaren. Het geeft een overzicht van de beleidskeuzes van de gemeente, de gestelde prioriteiten en voorstellen met financiële consequenties voor de komende jaren.
Er is nog niet bekend hoeveel geld de gemeente krijgt voor nieuwe taken. Daardoor is het extra lastig om een goede afweging te maken. Er komen verschillende nieuwe taken op gemeenten af. Denk bijvoorbeeld aan de Energietransitie, de Omgevingswet of de uitvoering van beschermd wonen. Hoeveel geld het Rijk hiervoor beschikbaar stelt is nog onbekend.
Het is wikken en wegen voor de gemeente
Welke extra taken nemen we op in het financieel meerjarenbeeld? Welke vergoedingen kunnen gemeenten verwachten vanuit het Rijk? Kunnen we meevallers die we misschien verwachten vanuit het Rijk al meenemen? Of kunnen we een voorschot nemen op de compensatie voor de kosten van de jeugdzorg? Met als risico dat als de vergoeding toch later tegenvalt, en we alsnog grote tekorten hebben in de komende jaren.
Het opnemen van alle nieuwe taken met de daarvoor benodigde budgetten laat het financiële beeld fors in de rode cijfers schieten. Om dat te compenseren kunnen we opnieuw een bezuinigingsoperatie starten. Die kan tot keuzes leiden met verstrekkende gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan de sluiting van het zwembad of de bibliotheek, of minder onderhoud in het groen.
College presenteert 2 scenario’s
Met dit dilemma voor ogen heeft het college er voor gekozen om 2 scenario’s te presenteren aan de raad. In het eerste scenario worden wel alle taken benoemd, maar nog niet vertaald in het financiële overzicht. Dit onder het motto “geen geld, geen uitvoering”. In het tweede scenario zijn alle nieuwe taken ook financieel vertaald, om zo transparant de consequenties van al deze nieuwe taken te presenteren.
Scenario 1 is basis voor het opstellen van de begroting
In scenario 1 is het meerjarenbeeld voor de jaren 2023 – 2025 op dit moment niet sluitend, met een gemiddeld tekort van € 1 miljoen. In scenario 2 is er voor de jaren 2023 – 2025 een structureel tekort dat oploopt tot € 3,3 miljoen in 2025. Het college stelt de raad voor om scenario 1 als basis voor het opstellen van de begroting te nemen. Nadat het Rijk de meicirculaire heeft gepubliceerd en we weten hoeveel geld we krijgen, kunnen we opnieuw kijken welke wensen er bij de Begroting 2022 ingevuld kunnen worden.
De gemeenteraad behandelt de Perspectiefnota 2022 – 2025 in haar vergadering van 29 juni aanstaande. De stukken zijn te vinden op www.heemskerk.nl/financien .
